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集團公司監審部四項措施提升內審工作質量

2019-11-27 11:59:32   來源:    點擊:

        今年以來,集團公司監審部進一步加強規范管理,結合實際強化四項措施,著力提升內審工作質量,截止目前,已全面完成年度審計工作目標任務,充分發揮了內部審計監督作用。
        一是明確目標,發揮監督與服務功能。在貫徹執行國家審計法律法規行為的同時,圍繞集團公司中心工作,抓好重大資金使用、重大問題的審計,并最大限度擴展審計覆蓋面,加大審計監督力量,構筑防腐屏障,促進公司黨風廉政建設。
        二是精心組織,確保工作的有序開展。在年初制定了工作方案,就人員組織、時間節點、工作注意事項等進行了細化安排,明確由專人具體負責審計工作的日常事務,同時,自加壓力,將每項任務納入集團公司對部門的季度績效測評和年度目標考核,主動接受公司的監督。
        三是嚴格程序,提升工作規范化水平。在每個項目審計前均要召開審計進點會,深入開展審前調查。在實施過程中嚴格依照職責、權限和程序,綜合采用檢查、現場調查、詢問、分析等多種方法開展審計。在充分聽取相關人員對相關問題的介紹和解釋后,再編制審計工作底稿、撰寫審計報告,工作做到實事求是。
        四是注重整改,做實審計后半篇文章。堅持靶向發力,采取邊審邊改、持續跟蹤整改的辦法,對審計發現的問題,及時提出整改要求和建議,督促被審計單位立行立改、規范管理,實行整改銷號制,推動被審計單位建章立制,提升審計成效。
 
                              監審部  吳軍

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